目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委决策部署，统筹推进全省组织、干部、公务员、人才各项工作。
1. 根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。
2. 负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。
3. 负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。
4. 负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。
5. 负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。
6. 负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
7. 负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。
9. 负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。
10. 统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。
11. 完成中央组织部和省委交办的其它任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）管理的事业单位
甘肃省党员教育中心（甘肃乡村干部培训学院）、甘肃省党员干部教育基地（甘肃省干部培训中心）。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见公开01表）
二、收入决算表（详见公开02表）
三、支出决算表（详见公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为20778.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加1865.01万元，增长9.86%，主要原因是组织工作专项经费、信息化建设项目、人才发展专项经费收入和支出均有增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18067.34万元，其中：财政拨款收入18067.34万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17993.10万元，其中：基本支出4141.77万元，占23.02%；项目支出13851.33万元，占76.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为20778.11万元。与上年相比，各增加1865.01万元，增长9.86%。主要原因是组织工作专项经费、信息化建设项目、人才发展专项经费收入和支出均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出17993.10万元，较上年决算数增加1791.26万元，增长11.06%。主要原因是组织工作专项经费、信息化建设项目、人才发展专项经费收入和支出均有增加，同时决算中的结转资金较上年增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为14914.69万元，支出决算为14914.69万元，完成年初预算的100.0%。
2．教育支出年初预算数为20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100.0%。
3．科学技术支出年初预算数为2353.00万元，支出决算为2353.00万元，完成年初预算的100.0%。
4．社会保障和就业支出年初预算数为303.32万元，支出决算为303.32万元，完成年初预算的100.0%。
5．卫生健康支出年初预算数为162.67万元，支出决算为162.67万元，完成年初预算的100.0%。
6．住房保障支出年初预算数为238.92万元，支出决算为238.92万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4141.77万元。其中：
人员经费3410.84万元，较上年决算数增加1031.93万元，增长43.38%，主要原因是部机关及部管事业单位行政人员、事业人员和工勤人员工资调标，津补贴、社保及公积金等同步增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费等。
公用经费730.94万元，较上年决算数减少15.39万元，下降2.06%，主要原因是将行政人员和工勤人员公务交通补贴纳入工资统发。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出675.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少68.77万元，下降9.24%，主要原因是将公务交通补贴纳入工资统发。
本年度会议费支出65.91万元，较上年决算数减少64.0万元，下降49.26%，主要原因是：一是受疫情影响，压减了部分会议规模和会议召开方式，压减会议费预算；二是落实中央为基层减负精神，精简各类会议。本年度培训费支出2115.56万元，较上年决算数减少1586.13万元，下降42.85%，主要原因是：一是受疫情影响，部分培训班次未按期举办；二是落实中央和省委过紧日子要求，压减培训经费预算。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计881.74万元，其中：政府采购货物支出584.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出296.99万元。授予中小企业合同金额662.34万元，占政府采购支出总额的75.12%，其中：授予小微企业合同金额111.24万元，占政府采购支出总额的12.62%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要用于保障调研、考察、督查等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我部2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我部2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为51.45万元，支出决算为30.10万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，公务用车和公务接待费支出减少；二是严格落实过紧日子要求和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加0.17万元，增长0.56%，主要原因是省机关事务管理局批复部管事业单位公务用车编制4个，划拨公务用车4辆，公车运行维护费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.46万元，支出决算为28.18万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，公务用车费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加0.17万元，增长0.6%，主要原因是省机关事务管理局批复部管事业单位公务用车编制4个，划拨公务用车4辆，公车运行维护费用相应增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为44.46万元，支出决算为28.18万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，公务用车费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加0.17万元，增长0.6%，主要原因是省机关事务管理局批复部管事业单位公务用车编制4个，划拨公务用车4辆，公车运行维护费用相应增加。
3.公务接待费全年预算数为6.99万元，支出决算为1.93万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，公务接待支出减少；二是严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.002万元，下降0.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待5批次97人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金27299.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，结合2022年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。
二、绩效自评结果
我部在2022年度部门决算中反映组织工作专项经费、人才发展专项、党员干部培训费、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、农村党员远程教育网运行维护经费、公务员及乡村振兴干部培训经费、甘肃党员教育中心培训经费、省党员干部教育基地工作经费等12个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：组织工作专项经费绩效自评得分为99.95分，全年预算数为1300万元，执行数为1293.42万元，完成预算的99.49%；党员干部培训费（省本级）绩效自评得分为100分，全年预算数为1640万元，执行数为1640万元，完成预算的100%；人才发展专项（省本级）绩效自评得分为100分，全年预算数为15622.56万元，执行数为15622.56万元，完成预算的100%；公务员及乡村振兴干部培训经费绩效自评得分为95.46分，全年预算数为480万元，执行数为262.19万元，完成预算的54.62%；“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费绩效自评得分为100分，全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%；农村党员远程教育网运行维护经费绩效自评得分为99.24分，全年预算数为696.82万元，执行数为643.83万元，完成预算的92.4%；甘肃党员教育中心培训经费绩效自评得分为93.22分，全年预算数为3485.65万元，执行数为1922.51万元，完成预算的55.15%；省党员干部教育基地工作经费绩效自评得分为100分，全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%；基层党建工作补助经费（转移支付）绩效自评得分为100分，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%；基层困难党员慰问费（转移支付）绩效自评得分为100分，全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%；党员干部培训费（转移支付）绩效自评得分为100分，全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%；人才发展专项（转移支付）绩效自评得分为100分，全年预算数为1364万元，执行数为1364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年部门总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）等3方面17个年度指标，目标分值为90分。经过自评，17个年度指标中，按照年初绩效目标完成14项，偏离目标值3项，年度指标综合自评得分90分。涉及的12个项目绩效目标自评得分均超过90分，全部自评为优秀等次。发现的主要问题及原因：2022年部门项目绩效目标偏离主要体现在部分项目资金未全部完成执行。一是受疫情影响，对部分培训项目实施计划进行调整，全年结转培训经费1780.95万元，其中甘肃党员教育中心培训经费结转1563.41万元，公务员及乡村振兴干部培训经费结转217.81万元；二是农村党员远程教育网运行维护项目按照合同约定跨年度执行，结转下年继续使用经费52.99万元。下一步改进措施：我们将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与项目主管处室的沟通联系，督促项目主管处室结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。（详见绩效自评报告和绩效自评表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1 中共甘肃省委组织部（汇总）2022年度部门决算公开表
