目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 承担全省党员干部、乡村和省直党政机构相关的干部教育培训及省直部门相关会议的服务保障工作。
2. 承担接待组织系统的干部职工。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省党员干部教育基地为省委组织部所属公益二类事业单位。无内设机构。
（二）直属事业单位
无。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见公开01表）
二、收入决算表（详见公开02表）
三、支出决算表（详见公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为921.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少328.5万元，下降26.28%，主要原因是：一是2021年财政追加拨付2020年工作经费510万元；二是工作人员数量和人员经费标准调增。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计921.66万元，其中：财政拨款收入921.66万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计921.66万元，其中：基本支出189.53万元，占20.56%；项目支出732.13万元，占79.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为921.66万元。与上年相比，各减少328.5万元，下降26.28%。主要原因是：一是2021年财政追加拨付2020年工作经费510万元；二是工作人员数量和人员经费标准调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出921.66万元，较上年决算数减少328.5万元，下降26.28%。主要原因是：一是2021年财政追加拨付2020年工作经费510万元；二是工作人员数量和人员经费标准调增。
1．一般公共服务支出年初预算数为836.64万元，支出决算为836.64万元，完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为63.56万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.53万元。其中：
人员经费177.18万元，较上年决算数增加163.88万元，增长1232.18%，主要原因是工作人员数量和人员经费标准调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费等。
公用经费12.35万元，较上年决算数增加11.23万元，增长1002.68%，主要原因是工作人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长的主要原因是开展工作人员内部培训。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行、市场调研和物资采购等日常业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，，较上年决算数增加1.46万元，增长的主要原因是省机关事务管理局批复公务用车编制2个，划拨公务用车2辆，公车运行维护费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，较上年决算数增加1.46万元，增长的主要原因是省机关事务管理局批复公务用车编制2个，划拨公务用车2辆，公车运行维护费用相应增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，较上年决算数增加1.46万元，增长的主要原因是省机关事务管理局批复公务用车编制2个，划拨公务用车2辆，公车运行维护费用相应增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位预算绩效评价工作由省委组织部统一部署和开展。
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，明细项目1个共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位严格按照省委组织部安排部署，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，认真填报项目支出绩效自评表，确保项目支出绩效自评数据完整、客观实际。
二、绩效自评结果
本单位在2022年度部门决算中反映省党员干部教育基地工作经费1个项目绩效自评结果。省党员干部教育基地工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的10项绩效目标中，已完成目标9项，偏离目标1项。发现的主要问题及原因：2022年省党员干部教育基地工作经费绩效目标有所偏离，主要体现在服务保障的培训学员数量未达到批复目标值。主要原因是原计划在基地举办的部分培训班次，受新冠肺炎疫情影响，未按期举办，导致服务保障的培训学员数量未达到年初批复目标。下一步改进措施：将加强与省党员教育中心的沟通衔接，进一步精准制定年初绩效目标，持续推进服务标准化和流程规范化，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，不断提升服务保障质量水平。（详见项目绩效自评表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
