目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全省党员教育和乡村干部培训工作规划、计划制定和综合指导服务。

2.承担全省基层党员干部省级示范教育培训任务。

3.负责全省乡村干部培训。

4.负责全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理。

5.负责全省党员电化教育、党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作。

6.承担中央组织部党员教育中心有关工作任务。

7.承担省委组织部安排的其他相关培训、轮训、调训工作。

8.负责甘肃省党员干部教育基地的管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省党员教育中心是省委组织部管理的公益一类事业单位，副厅级建制。设5个内设机构，包括综合部、教育培训部、学员管理部、远程教育部、信息化部，核定全额拨款事业编制35名，现有在编在岗工作人员27名。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算700.13万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少3220.81万元，下降82.1%，下降的主要原因是：一是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关；二是2021年结转资金309.44万元，2022年结转资金17.68万元。包括：一般公共预算收入682.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入17.68万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算700.13万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款682.45万元，比2022年预算减少2929.05万元，下降81.1%，下降的主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出570.94万元；

2.社会保障和就业支出44.21万元；

3.卫生健康支出29.58万元；

4.住房保障支出37.72万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出682.45万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出482.45万元，比2022年预算增加70.95万元，增长17.2%，增长的主要原因是人员经费标准调增。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算200.00万元，比2022年预算减少3000.00万元，下降93.8%，下降的主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是业务费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费15.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元），比2022年预算增加15.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是省机关事务管理局批复部管事业单位公务用车编制2个，调配公务用车2辆。

4.培训费0.00万元，比2022年预算减少3000.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算15.00万元，比2022年预算增加15.00万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额61.60万元，其中：政府采购货物预算24.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.17万元。预算单位共有公务用车2辆，价值24.34万元。单价20万元以上的设备价值20.09万元。2023年拟采购固定资产约20.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。严格落实《省委组织部机关财务与资产管理办法》《甘肃省党员教育中心财务与资产管理办法》，靠实预算绩效管理的责任主体，建立绩效管理指标体系，科学制定绩效目标，规范推进绩效监控和绩效评价。一是绩效目标管理方面。根据年度项目实施重点任务，编制整体支出绩效目标，科学合理设置项目绩效指标值，并及时上报预算绩效管理系统和预算一体化系统。二是绩效监控方面。按照《2022年部机关及所属事业单位专项资金执行进度表》，定期收集、分析、通报预算项目执行进度和目标完成情况，按照部机关安排，及时在绩效管理系统完成1—6月和1—9月绩效运行监控，对发现绩效运行偏离预期目标的，及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。三是绩效评价方面。严格按照批复下达的绩效目标，对照各项绩效指标完成情况以及预算执行情况分别设置指标权重，及时收集资料、审查核实、认真填报项目支出绩效自评表，全面开展自评，对项目绩效目标偏差原因分析说明，并按财政要求及时报送评价情况。2022年甘肃党员教育中心培训经费项目实行绩效目标管理，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3200万元。受疫情影响，全省党员教育省级示范培训计划进行了调整，年度绩效目标自评得分93.22分。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费，涉及财政支出200.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出200.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）:反映中国共产党组织部门的支出。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省党员教育中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

41、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

42、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

43、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

44、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

45、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

46、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

47、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

49、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

甘肃省党员教育中心

2023年02月27日

 

附件：

1.甘肃省党员教育中心2023年单位预算公开表

2.甘肃省党员教育中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表