目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费及会议费、培训费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。完成中央组织部和省委交办的其它任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、督查处、组织一处、组织二处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。
（二）直属事业单位
甘肃省党员教育中心（甘肃乡村干部培训学院）、甘肃省党员干部教育基地（甘肃省干部培训中心）。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详细报表见附件，本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表八、九无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计18,913.10万元。收、支较上年决算数增加6688.26万元，增长54%，主要原因：一是人才发展专项经费预算有所增加;二是部分信息化项目按照合同约定跨年度执行，结转资金列入2021年度预算；三是部分培训项目经费受疫情影响，结转资金列入2021年度预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16,240.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,240.00万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16,201.84万元，其中：基本支出3,125.24万元，占19.29%；项目支出13,076.60万元，占80.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18,913.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6688.26万元，增长54%。主要原因：一是人才发展专项经费预算有所增加;二是部分信息化项目按照合同约定跨年度执行，结转资金列入2021年度预算；三是部分培训项目经费受疫情影响，结转资金列入2021年度预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出16,201.84万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加6737.11万元，增长71%。主要原因是上年部分项目资金结转至本年列支。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为14,400.51万元，支出决算为14,000.51万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年使用。
2．科学技术支出年初预算数为1,188.00万元，支出决算为1,588.00万元，完成年初预算的133.67%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中财政追加项目资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为303.86万元，支出决算为303.86万元，完成年初预算的100.00%。
4．卫生健康支出年初预算数为152.98万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的100.00%。
5．住房保障支出年初预算数为156.49万元，支出决算为156.49万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,125.24万元。其中：人员经费2,378.91万元，较上年决算数增加332.23万元，增长16.23%，主要原因是2021年度新增人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费746.33万元，较上年决算数增加47.3万元，增长6.8%，主要原因是新增人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为54.91万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的54.52%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.00万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为45.00万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用。
2.公务接待费年初预算数为9.91万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的19.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待17批次108人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费及会议费、培训费支出情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出744.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数增加45.3万元，增长6.48%，主要原因是根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。
2.会议费、培训费支出情况说明。本年度会议费支出129.91万元，较上年决算数增加58.11万元，增长80%，主要原因是2021年度根据工作需要，召开了全省“两优一先”表彰大会等会议，会议费有所增加。本年度培训费支出3,701.69万元，较上年决算数增加877.92万元，增长31%，主要原因是2020年受疫情影响，减少培训班次，2021年按照年初培训计划，基本完成培训任务。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1058.2万元，其中：政府采购货物支出760.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298万元。授予中小企业合同金额760.2万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额55.28万元，占政府采购支出总额的5%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障调研、考察、督查等工作。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目2个，共涉及资金23374.73万元。从评价情况来看，我部部门整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，基本支出预算执行率达到了99%，项目支出预算执行率达到了95.56%，部门整体支出执行率达到了95.99%，设定的16个预期目标已基本实现，涉及的12个项目绩效目标自评得分均超过95分，部门整体绩效自评为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映组织工作专项、党员干部培训费（省本级）、公务员及乡村振兴干部培训经费、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、省党员干部教育基地工作经费、党员干部培训费（转移支付）、基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付）、人才发展专项（省本级）、人才发展专项（转移支付）、甘肃党员教育中心培训经费、农村党员远程教育网运行维护经费项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设等3方面26个年度指标，目标分值为90分，经过自评，26个年度指标中，按照年初绩效目标完成的有24项，偏离目标值的有2项，年度指标综合自评得分90分。发现的主要问题及原因：部分项目资金未全部执行完毕。主要原因为：受疫情影响，全省党员教育省级示范培训计划进行了调整，甘肃党员教育中心培训经费实际支出2914.35万元，285.65万元结转下年继续使用；受疫情影响，人才发展专项取消了部分实地考察培训项目，实际执行率为96.76%，456万元结转下年继续使用；农村党员远程教育网运行维护项目按照合同约定跨年度执行，部分资金结转下年继续使用。下一步改进措施：继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与项目主管处室的沟通联系，督促项目主管处室严格按照专项资金执行进度计划，加快项目实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
