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中共甘肃省委组织部2019年度部门决算情况说明

来源: 甘肃省委组织部 更新于: 2020-08-24 22:04:43

目 录

    第一部分 部门概括

    一、职能职责

    二、机构设置

    第二部 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

    第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

    一、职能职责

    根据党的路线方针政策和省委的安排部署,研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党的组织建设的理论研究和调查研究。负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全省党员队伍状况,协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织指导党代表开展活动。负责省管领导班子和领导干部的考核考察,对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见;协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部;宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革,协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作;会同有关部门审核办理省管干部工资手续,承办省管干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜;负责全省退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导。负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。负责指导全省各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训的政策和规划,协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训;宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

    负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

    统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施,指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。负责指导、检查、综合、协调全省人才工作,制定或参与制定有关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作。统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。完成中央组织部和省委交办的其它任务。

    二、机构设置

    (一)机关内设机构

    办公室、人事处(机关党委)、研究室(政策法规处)、督查处、组织一处、组织二处(非公有制经济组织和社会组织党建工作处)、干部一处(干部队伍建设规划办公室)、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处(举报中心、巡视工作联络办公室)、考核工作办公室、人才工作处(省委人才工作领导小组办公室)、干部教育处、信息化管理处。

    (二)直属事业单位

    甘肃省党员教育中心(甘肃省干部培训中心、甘肃乡村干部培训学院)、甘肃省党员干部教育基地。

 

第二部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故决算公开表八无数据。报表见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计8,868.39万元。收支较上年决算数增加707.04万元、增长8.66%,主要原因是新增公务员、贫困地区干部和扶贫干部培训专项经费;机构改革,省公务员局整体转隶我部,人员经费增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计7,310.88万元,较上年决算数减少463.25万元,下降5.96%,主要原因是本年度取消党员信息化工程建设项目和标准信息化建设项目(该项目为2018年度一次性项目)。其中:一般公共预算财政拨款收入7,310.88万元,占100.00%。此外,年初结转和结余1,557.51万元。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计8,088.85万元,较上年决算数增加1,485.01万元,增长22.49%,主要原因是新增公务员、贫困地区干部和扶贫干部培训专项经费;机构改革,省公务员局整体转隶我部,人员经费增加。其中:基本支出2,654.06万元,占32.81%;项目支出5,434.79万元,占67.19%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计8,868.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加707.04万元,增长8.66%。主要原因是新增公务员、贫困地区干部和扶贫干部培训专项经费;机构改革,省公务员局整体转隶我部,人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出8,088.85万元,较上年决算数减少1,485.01万元,下降22.49%。主要原因是取消部分年度一次性到期项目。主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出7,547.82万元,占93.31%,较年初预算数增加36.83万元,增长0.49%,主要原因是新增公务员、贫困地区干部和扶贫干部培训专项经费;机构改革,省公务员局整体转隶我部,人员经费增加。

    2.社会保障与就业支出266.59万元,占3.30%,与年初预算数一致。

    3.卫生健康支出128.77万元,占1.59%,与年初预算数一致。

    4.节能环保支出7.00万元,占0.09%,与年初预算数一致。

    5.住房保障支出138.67万元,占1.71%,与年初预算数一致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,654.06万元。其中:人员经费2,050.81万元,较上年决算数增加335.05万元,增长19.53%,主要原因是机构改革,省公务员局整体转隶我部,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费603.25万元,较上年决算数增加20.08万元,增长3.44%,主要原因是省公务员局整体转隶我部,根据新增人数增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计42.52万元,较年初预算数减少65.30万元,下降60.56%,主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少35.91万元,下降45.79%,主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控“三公”经费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    因公出国(境)费用0.00万元,主要用于根据中组部2019年度调训计划实际支出的境外培训费用。较上年支出数减少5.06万元,下降100.00%,主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控“三公”经费支出。

    公务用车购置费0.00万元。较上年支出数减少25.43万元,下降100.00%,主要原因是未购置公务用车。

    公务用车运行维护费38.02万元,主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.98万元,下降43.25%,主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.87万元,增长2.34%,主要原因是省委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室设在省委组织部,根据工作需要增加了公务车辆,运行维护费较2018年略有增加。

    公务接待费4.49万元,主要用于接待中央、国内其他省市组织部门到我省调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少36.33万元,下降89.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制经费开支。较上年支出数减少6.30万元,下降58.39%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制经费开支。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待37批次251人,其中:国内外事接待37批次,251人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年度本部门机关运行经费支出603.25万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.08万元,增长3.44%,主要原因是根据工作任务,办公费、差旅费增加。

    其中:本年度会议费支出187.90万元,较年初预算数减少560.60万元,下降74.90%,下降的原因是按照中央压减会议有关精神,大力压缩会议人数及次数,减少会议费支出。

    本年度培训费支出1,353.91万元,较年初预算数减少12.52万元,下降0.92%,主要原因是在培训项目实施过程中参训人数有所调整。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度本部门政府采购支出合计612.44万元,其中:政府采购货物支出158.34万元、政府采购服务支出456.1万元。授予中小企业合同金额612.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.34万元,占政府采购支出总额的7.9%。主要用于采购办公设备等。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障机关调研、督查等工作。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

    (一)部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金23609.32万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.37%。其中:组织工作专项经费、人才发展专项、省一级干部教育培训项目专项经费、公务员贫困地区干部及扶贫干部培训经费、甘肃乡村干部培训学员经费、农村党员远程教育网运行维护经费、基层困难党员慰问经费、全省社区党组织活动场所建设资金、农村党建工作补助经费等9个项目自评结果为“优”,涉及资金12369.32万元;贫困村第一书记工作经费、选聘大学生到村任职经费等2个项目自评结果为“良”,涉及资金11240万元。(《自评表》详见附件)

    2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

    共组织对2019 年度6个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金12652.64万元。其中:省一级干部教育培训项目专项经费、基层困难党员慰问经费、全省社区党组织活动场所建设资金、农村党建工作补助经费等4个项目自评结果为“优”,涉及资金1412.64万元;贫困村第一书记工作经费、选聘大学生到村任职经费等2个项目自评结果为“良”,涉及资金11240万元。(《自评表》见附件)

    3.部门整体支出绩效自评情况

    本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,按照评价指标、评价标准和评价规则,我部对2019年度总体绩效目标和项目目标完成情况进行评价,经自评我部总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成,各项目目标绝大部分完成年初预定的目标。但也存在有待完善的部分,一是履职效果填报不精准,不能全面反映部门实际情况;二是数量、效益指标不够量化。下一步我们将从以下几个方面加以改进:一是根据项目实际执行情况合理设置履职效果指标,二是提高指标值科学化、合理化。

    (二)部门评价情况

    本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价,目前,绩效评价工作正在进行中,待完成后及时公开重点绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附:

    《2019年度部门决算公开表》

    《2019年度部门预算项目支出绩效自评表》

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