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中共甘肃省委组织部2020年部门预算公开说明

来源: 甘肃省委组织部 更新于: 2020-02-10 18:46:00

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

    一、部门职责

    1.根据党的路线方针政策和省委的安排部署,研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

    2.负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全省党员队伍状况,协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织指导党代表开展活动。

    3.负责省管领导班子和领导干部的考核考察,对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见;协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部;宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。

    4.负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革,协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作;会同有关部门审核办理省管干部工资手续,承办省管干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜;负责全省退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导。

    5.负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

    6.负责指导全省各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训的政策和规划,协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训;宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

    7.负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

    8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施,指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。

    9.负责指导、检查、综合、协调全省人才工作,制定或参与制定有关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作。

    10.统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。

    11.完成中央组织部和省委交办的其它任务。

    二、机构设置

    (一)机关内设机构

    办公室、人事处(机关党委)、研究室(政策法规处)、督查处、组织一处、组织二处(非公有制经济组织和社会组织党建工作处)、干部一处、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处(举报中心、巡视工作联络办公室)、考核工作办公室、人才工作处(省委人才工作领导小组办公室)、干部教育处、信息化管理处。

    (二)直属事业单位

    甘肃省党员教育中心(甘肃省干部培训中心、甘肃乡村干部培训学院)、甘肃省党员干部教育基地。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    (一)收入预算

    2020年收入预算3.16亿元,其中:当年财政拨款收入3.09亿元,比2019年预算增加4231.48万元,增长15.9%,增长的主要原因是增加人才工作和省党员干部培训专项经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入3.09亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

    (二)支出预算

    2020年支出预算3.16亿元,其中:当年财政拨款预算3.09亿元,比2019年预算增加4231.48万元,增长15.9%,增长的主要原因是增加人才工作和省党员干部培训专项经费。当年财政拨款主要是:

    1.一般公共服务支出1.72亿元。

    2.社会保障和就业支出216.92万元。

    3.卫生健康支出135.14万元。

    4.住房保障支出139.41万元。

    5.转移性支出1.32亿元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出3.09亿元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2020年基本支出2738.31万元,比2019年预算增加121.08万元,增长4.6%,增长的主要原因是增加了对个人和家庭补助支出中的奖励金。

    (二)项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.50亿元,比2019年预算增加6553.80万元,增长78.0%,增长的主要原因是增加人才工作和省党员干部培训专项经费。

    经济社会发展项目1个,主要是人才发展专项;

    保障运转经费1个,主要是组织工作专项经费;

    其他项目6个,主要是“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费;党员干部培训费;甘肃党员教育中心培训经费;公务员、贫困地区干部及扶贫干部培训经费;农村党员远程教育网运行维护经费;省党员干部教育基地工作经费;

    (三)部门管理的转移支付

    2020年,共管理省对市县转移支付1.32亿元,比2019年预算减少2443.40万元,下降15.6%,下降的主要原因是减少选聘大学生到村任职专项经费。其中:一般性转移支付7264.00万元,专项转移支付5924.50万元。具体项目有:

    1.基层困难党员慰问费300.00万元。

    2.贫困村第一书记工作经费7264.00万元。

    3.人才发展专项4530.00万元。

    4.农村党建工作补助经费500.00万元。

    5.全省社区党组织活动场所建设资金(2019年-2021年)500.00万元。

    6.党员干部培训费94.50万元。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用150.00万元,比2019年预算增加150.00万元,增长的主要原因是按照省一级干部年度培训计划,本年增加境外培训任务。

    2.公务接待费27.40万元,比2019年预算减少13.42万元,下降32.9%,下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控公务接待费用支出。

    3.公务用车购置及运行维护费99.34万元(其中:公务用车购置46.00万元,公务用车运行维护费53.34万元),比2019年预算增加32.34万元,增长48.3%,增长的主要原因是经省机关事务管理局批准同意,按计划更新采购公务用车。

    4.培训费4416.63万元,比2019年预算增加3050.20万元,增长223.2%,增长的主要原因是根据省编委批复,所属事业单位职能整合变化,增加省党员干部培训专项经费。

    5.会议费337.00万元,比2019年预算减少325.00万元,下降49.1%,下降的主要原因是按照中央压减会议有关精神,大力压缩会议人数及次数,减少会议费支出。

    6.机关运行经费1897.16万元,比2019年预算增加154.70万元,增长8.9%,增长的主要原因是我部信息化平台和“甘肃党建”平台上线运行,为保障平台正常运行,增加运行维护费用。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)政府性基金预算支出情况

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    (二)非税收入

    2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

    (三)政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额116.00万元,其中:政府采购货物预算116.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

    (四)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为2612.7万元。其中:办公用房7081平方米。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值207.4万元。单价20万元以上的设备价值464.4万元。2020年拟采购固定资产约116.00万元。

    七、预算绩效管理情况

    (一)部门绩效评价进展情况

    2019年实行部门预算绩效目标管理的项目10个,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款24033.60万元。按照财政预算绩效管理要求, 9个项目开展了绩效目标自评,1个项目采用单位自评和购买第三方服务相结合评审方式进行了绩效评价。在开展自评过程中,通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式,客观合理开展评价工作,对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政,对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整,较好的反映出项目资金的用途及进展情况,保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作,进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益,明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

    (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出28144万元,其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出28144万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属3个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

    人才发展专项为经济社会发展类项目,根据《甘肃省拔尖人才培养扶持暂行办法》(甘发〔2019〕48号)关于“从全省领军人才中,逐步遴选100名左右学术水平较高、业绩突出、具备良好发展潜力的拔尖人才”、《关于新时代人才培养引进工作的实施意见》(甘发〔2018〕34号)、《甘肃省重点人才资金和项目管理办法》的有关要求,2020年我部在组织全省各地各单位实施人才项目的同时,主要实施以下几个项目:1、做好拔尖人才培养扶持项目,计划全省遴选25名左右拔尖人才,对有望入选“两院”院士的拔尖人才,还要进一步加大培养扶持力度;2、加大省级脱贫攻坚农村人才实训基地项目扶持力度,目前共有7个省级脱贫攻坚农村人才实训基地;3、加大对青年人才培养支持力度,进一步激发青年创新创业人才的活力,继续实施好陇原青年创新创业项目;4、继续做好高层次专家联系服务项目、十大生态产业、“一带一路”五个制高点专业人才培养项目、陇原之光人才培养项目、高层次人才引进项目、人才宣传、人才资源调查统计、人才项目平台建设等其他人才工作。

    八、名词解释

    财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

    基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件: 《中共甘肃省委组织部2020年度部门预算公开表》

              《2020年度省级部门预算项目支出绩效目标表》

 

中共甘肃省委组织部

    2020年2月10日

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