站内搜索:  
中共甘肃省委组织部2017年度部门决算情况说明
2018-08-15 14:58:31  来源: 甘肃省委组织部

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    省委组织部主要职责是:根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署,研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施。开展党的组织建设的理论研究和调查研究。负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作。负责省管领导班子和领导干部的考核考察,指导全省各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训的政策和规划。负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革,指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作。

    (二)机构设置

    中共甘肃省委组织部内设办公室、人事处(机关党委)、研究室(政策法规处)、督查处、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员管理处、干部监督一处、干部监督二处、考核工作办公室、人才工作处、干部教育处(省干部培训中心)、档案信息管理处、省党员教育中心(甘肃乡村干部培训学院)、省党员干部教育基地,共22个职能处、室、中心。

    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计5,834.91万元,支出总计 5,834.91万元。与2016年决算数相比,收入增加-1,539.16万元、增长-20.87%,支出增加-1,539.16万元、增长 -20.90%,主要原因是压减了部分专项资金预算及项目支出。

    本部门2017年度收入合计 4,978.42万元,其中:财政拨款收入4,978.42万元,占100.00%。

    本部门2017年度支出合计 5,186.01万元,其中:基本支出2,215.76万元,占 42.73%; 项目支出2,970.25万元,占57.27%。

    本部门2017年度年末结转和结余648.90万元,较上年增加-207.59万元,主要原因是加快了专项资金支出进度,减少了跨年度实施的专项。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入合计4,978.42万元,较上年决算数增加 -378.27万元,增长 -7.06%。主要原因是压减了部分专项资金预算及项目支出。

    本部门2017年度财政拨款支出合计5,186.01万元,较上年决算数增加-201.49万元,增长-3.74%。主要原因是压减了部分专项资金预算及项目支出。较年初预算数增加 207.59万元,增长 4.17%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4,821.66万元,占92.97%,较年初预算数增加207.59万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;社会保障与就业支出143.37万元,占2.76%;医疗卫生与计划生育支出 104.07万元,占2.01%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,215.76万元。其中:人员经费1,752.57万元, 较上年增加72.98万元,主要原因是部分在职人员正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费463.19万元,较上年增加 5.38万元,主要原因是保障机关正常运行的运行维护费用略有增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计39.29万元,较年初预算数增加 -66.57万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年支出数增加-41.54万元,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

    公务车购置费0.00万元。

    公务车运行维护费 26.81万元,主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -39.99万元,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用,较上年支出数增加-13.28万元,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用。

    公务接待费 12.48万元,主要用于接待中央、国内其他省市组织部门到我省调研发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加 -26.58万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格按标准执行公务接待,较上年支出数增加-0.26万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年本部门公务车保有量为6辆;国内公务接待23批次,119人,其中:国内外事接待2批次,36人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费1048元,车均购置费0万元,车均维护费4.47万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出463.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较2016年增加 5.38万元,增长1.18%,主要原因保障机关正常运行的运行维护费用略有增加。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额66.26万元,其中:政府采购货物支出66.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备等。

    (四)预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7030万元,占一般公共预算项目支出总额的22.37%。组织对人才发展专项资金开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出6030万元。其中,对人才发展专项资金项目委托甘肃中强会计师事务所第三方机构开展绩效评价。共组织对部分市州、省科技厅、甘肃农大等35个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3820万元。

    (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    我部不涉及政府性基金,故决算公开附表八(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)为空表。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

    附件:2017年度部门决算报表

 

    中共甘肃省委组织部

    2018年8月15日

Copyright © 2009-2012 gszg.gov.cn All Rights Reserved.
本站由中共甘肃省委组织部主办 版权所有,未经许可不得转载或建立镜像
中共甘肃省委组织部办公室、新华网甘肃频道建设维护
陇ICP备08000837号 建议在1024*768分辨率下浏览
010070160040000000000000011110541123274181