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省委组织部2018年度部门预算公开说明
2018-02-28 17:12:16  来源: 甘肃省委组织部

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

    一、主要职能

    省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门,其主要职责是:根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署,研究制定全省组织工作、干部工作,人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施,开展党的组织建设的理论研究和调查研究。负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,省管领导班子和领导干部的考核考察,指导全省各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训的政策和规划,全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革,指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作,研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

    二、内设机构

    1、机关内设机构。内设20个职能处室,具体为办公室、人事处、研究室、党建处、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员管理处、干部监督一处、干部监督二处、考核工作办公室、人才工作处、干部教育处、档案信息管理处。

    2、直属事业单位。省委组织部公益二类事业单位 2 个:包括甘肃省干部培训中心和甘肃省党员教育中心(甘肃乡村干部培训学院)。

    三、部门预算安排情况

    (一)基本支出

    2018年基本支出2224.14万元,较2017年2093.86万元,增加130.28万元,增长6.2%。主要是财政核定的统发工资数较上年略增。

    (二)项目支出

    1、项目支出增加情况

    2018年项目支出3.08亿元,其中:一般公共预算财政拨款3.08亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少655.40万元,下降2.1%,下降的主要原因是部分专项有所调整。

    2、项目分类分级情况

    经济社会发展项目2个:(1)高层次人才发展专项资金(2)人才发展专项;

    保障运转经费1个:组织工作专项经费;

    其他项目4个:(1)党员干部培训费(2)党员信息化工程建设专项经费(一次性)(3)甘肃乡村干部培训学员经费(4)农村党员远程教育网运行维护经费。

    3、项目评审情况

    2018年申请项目共7个,其中纳入预算评审1个(人才发展专项),涉及金额6030万元,占项目预算申报总额的19.6%。绩效评价方式为委托第三方评估机构对项目支出进行绩效评审。

    (三)政府支出功能分类指标

    一般公共服务支出1.14亿元,较2017年增加3395.5万元,增长42.5%,增长的主要原因是省一级培训费标准提高,新增“高层次人才发展”和“党员信息化工程建设”等专项。

    社会保障和就业支出221.89万元,较2017年增加111.95万元,增长101.8%,增长的主要原因是从2018年起省财政将养老保险缴费拨入预算单位,改由部门缴纳。

    医疗卫生与计划生育支出108.29万元,较2017年增加4.22万元,增长4.05%,增长的主要原因是调整工资基数。

    住房保障支出115.51万元,较2017年减少1.39万元,下降1.2%,下降的主要原因是机关人员增减变动。

    (四)非税收入

    部机关及所属事业单位不承担相关业务,无非税收入。

    (五)政府性基金预算支出

    部机关及所属事业单位不涉及政府基金,未安排预算支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国(境)预算0万元,较2017无变化。

    2、公务接待费预算39.09万元,较2017年增加0.03万元,增长0.08%,增长的主要原因是接待人次有所变化。

    3、公务用车购置及运行维护费65.80万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费65.80万元),比2017年预算减少1.00万元,下降1.5%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制经费开支。

    4、培训费预算707.84万元,较2017年减少0.89万元,下降0.13%,下降的主要原因是培训人数有所变化。

    5、会议费预算662万元,较2017无变化。

    6、机关运行费预算1791.09万元,主要是办公、印刷、水电、差旅等经费,用于保障机关内部正常运行。

    五、其他重要事项情况说明

    1、政府采购情况

    2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额810.00万元,全部为政府采购货物预算。

    2、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为1.19亿元,2018年预算采购办公设备50万元。

    3、部门绩效评价进展情况

    2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是人才发展专项,涉及省级财政拨款6030万元。

    六、名词解释

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    7、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

    8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    11、转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

    12、转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

    13、转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

    附件:《中共甘肃省委组织部2018年度部门预算公开表》

    中共甘肃省委组织部

    2018年2月28日

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